预算绩效评价自评报告

（2022年度）

项目名称：办公楼运行维护费

主管部门：乌海市审计局

2023年 3  月  1 日

（盖章）

2022年办公楼运行维护费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

本项目用于2500平方米办公楼物业费，保障2022年审计机关职工办公基本条件、办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：本项目用于2500平方米办公楼物业费，保障2022年审计机关职工办公基本条件、办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。

绩效目标实际完成情况：已足额支付2022年物业费，保障了审计机关职工办公基本条件及物资安全。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

加强预算资金绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。办公楼运行维护费为经常性项目，历年延续，项目立项依据是办公楼物业分43万元/年，以前由财政统一支付，现分配至各单位自行支付，项目实施必要性及可行性为保障审计人员办公基本条件、办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数43.00万元，其中：财政拨款43.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数43.00万元，其中：财政拨款43.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数43.00万元，其中：财政拨款43.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算金43万元，其中：财政拨款43万元，其他资金0万元。   本年度资金全年执行数43万元，其中：财政拨款43万元，其他资金0万元。   办公楼运行维护经费共计支出两个科目，其中：物业费42.11万元、维修维护费0.89万元。

（三）项目资金管理情况。

为做好2022年绩效监控工作，我单位成立绩效评价领导小组，组长由乌海市审计局局长、党组书记薛峰担任，领导小组下设办公室，负责资金管理等工作。办公楼运行维护费本年度申请财政预算资金43万元，按季度向深圳明喆物业公司支付，截止年末已支付42.11万元，维修维护费支出0.89万元，资金使用无截留、挪用，拨款按计划，项目绩效目标均已完成。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)办公楼收取物业费面积，目标值大于等于2500平方米，实际完成2500平方米，分值10，得分10。

2)服务对象人数，目标值大于等于68人，实际完成68人，分值5，得分5。

2、质量指标

3)合同内容考核通过率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

4)绿化达标率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)项目完成时间，目标值大于等于20221231日期，实际完成20221231日期，分值5，得分5。

6)支付进度，目标值等于4季度，实际完成4季度，分值5，得分5。

4、成本指标

7)物业费每平米单位成本，目标值小于168.44万/平方米，实际完成168.44万/平方米，分值5，得分5。

8)总成本，目标值等于43万元，实际完成43万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)物业服务促进社会就业率，目标值90，实际完成90，分值10，得分10。

6、社会效益

10)提高社会就业率，目标值90，实际完成90，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11)保障办公大楼正常运转，目标值95，实际完成95，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)本单位及本单位职工满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、规范管理，继续建立健全各项规章制度，有专人负责日常和年底考核管理工作。2、建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立评价管理工作考核的长效机制。

（二）措施及办法。

 我单位今后将严格遵守《预算法》等先关规定，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；重新修订本单位财物管理办法，使专项资金管理相关内容更细化、规范。

预算绩效评价自评报告

（2022季度）

项目名称：聘用人员工资

主管部门：乌海市审计局

2023年  3 月 7  日

（盖章）

2022年聘用人员工资项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

发放20名长期聘用人员工资、缴纳社保共计151万元/年，配合各科室完成全年审计工作目标。

（三）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：发放20名长期聘用人员工资、缴纳社保共计151万元/年，配合各科室完成全年审计工作目标。

绩效目标实际完成情况：全年足额发放单位聘用人员工资、缴纳全年社保，缓解审计人员短缺压力，为全局审计工作开展提供重要保障。

二、绩效自评工作情况

（四）绩效自评目的。

加强预算资金绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。聘用人员工资为经常性项目，历年延续，项目立项依据《乌海市财政局关于测算市审计局拟聘审计人员工资情况的报告》（乌财[2015]226号）和《乌海市审计局关于部分社会购买服务人员经费纳入预算的请示》（乌审办发[2015]51号）的市领导批示，项目实施必要性及可行性为保障20名长期聘用人员工资发放及社保缴纳，保证审计项目顺利实施。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数151.00万元，其中：财政拨款151.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数151.00万元，其中：财政拨款151.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数151.00万元，其中：财政拨款151.00万元，其他资金0.00万元。

（五）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算金151万元，其中：财政拨款151万元，其他资金0万元。    本年度资金年初预算金151万元，其中：财政拨款151万元，其他资金0万元。   本年度资金全年执行数151万元，其中：财政拨款151万元，其他资金0万元。   本年度资金全年执行数151万元，其中：财政拨款151万元，其他资金0万元。   聘用人员工资共计支出1个科目，均为其他工资福利支出。

（六）项目资金管理情况。

为做好2022年绩效监控工作，我单位成立绩效评价领导小组，组长由乌海市审计局局长、党组书记薛峰担任，领导小组下设办公室，负责资金管理等工作。 聘用人员工资本年度申请财政预算资金151万元，按月和考勤向聘用人员发放工资及缴纳社保，截止年末已支出151万元，资金使用无截留、挪用，拨款按计划，项目绩效目标均已完成。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)聘用人数，目标值大于等于20人，实际完成20人，分值5，得分5。

2)聘用人员服务科室数，目标值大于等于9个，实际完成9个，分值10，得分10。

2、质量指标

3)在岗率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

4)审计任务完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

3、时效指标

5)工资发放及时率工作完成及时率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

6)工资发放频率，目标值等于1月/次，实际完成1月/次，分值5，得分5。

4、成本指标

7)平均每人万元/年，目标值小于等于7.55万元/年，实际完成7.55万元/年，分值5，得分5。

8)总成本，目标值小于等于151万元/年，实际完成151万元/年，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)保证科室业务正常运转，目标值100，实际完成100，分值10，得分0。

10)监督财政重点领域资金使用情况保障财政资金安全，目标值100，实际完成100，分值10，得分0。

7、生态效益

8、可持续影响

11)项目持续发挥期限，目标值等于1年，实际完成10年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)服务科室满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分80分，等级为B。

四、存在问题

（三）项目立项、实施存在问题。

 本项目不存在立项、实施问题。

（四）资金管理使用存在问题

资金使用不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、规范管理，继续建立健全各项规章制度，有专人负责日常和年底考核管理工作。2、建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立评价管理工作考核的长效机制。      （二）措施及办法。

我单位今后将严格遵守《预算法》等先关规定，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；重新修订本单位财物管理办法，使专项资金管理相关内容更细化、规范。

预算绩效评价自评报告

（2022年度）

项目名称：审计人员外勤经费

主管部门：乌海市审计局

2023年  3 月  2 日

（盖章）

2022年审计人员外勤经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

审计机关外出审计所需经费的补助，专项用于审计期间交通、通讯、取证等审计费用，人员补助每人每天20元计算

（四）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障审计期间的交通、通讯、取证等审计费用补助可以按时发放，切断与被审计单位的任何经济联系，保障审计机关的独立性。

绩效目标实际完成情况：2022年，审计人员外勤经费36万元全部由财政局拨付，并全额使用，保障了在职人员43名及19名聘用人员每人每天20元外勤津贴的发放。

二、绩效自评工作情况

（七）绩效自评目的。

加强预算资金绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。审计人员外勤经费为经常性项目，历年延续，项目立项依据是自治区审计厅、财政厅文件（内审办发[2007]73号）相关核定，设定用途是按时足额发放审计人员审计外勤津贴，项目实施必要性及可行性为保障审计期间交通、通讯、取证等费用按时发放，切断与被审计单位之间的经济联系，保障审计独立性。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数36.00万元，其中：财政拨款36.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数36.00万元，其中：财政拨款36.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数35.87万元，其中：财政拨款35.87万元，其他资金0万元。

（八）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算金36万元，其中：财政拨款36万元，其他资金0万元。   本年度资金全年执行数35.87万元，其中：财政拨款35.87万元，其他资金0万元。   办公楼运行维护经费共计支出1个科目，具体为津贴补贴35.87万元。

（九）项目资金管理情况。

为做好2022年绩效监控工作，我单位成立绩效评价领导小组，组长由乌海市审计局局长、党组书记薛峰担任，领导小组下设办公室，负责资金管理等工作审计人员外勤经费本年度申请财政预算资金35.87万元，按月并根据考勤情况向在职人员发放，截止年末已发放35.87万元，津贴补贴支出35.87万元

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)编制数，目标值等于53人，实际完成43人，分值10，得分8.11。

2)聘用人数，目标值等于20人，实际完成19人，分值5，得分4.75。

2、质量指标

3)根据考勤考核结果据实发放，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

4)保证审计独立性，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)预计发放天数，目标值大于等于264天，实际完成264天，分值5，得分5。

6)发放及时性，目标值小于等于1月/次，实际完成1月/次，分值5，得分5。

4、成本指标

7)每人每天二十元，目标值小于等于20元/天，实际完成20元/天，分值5，得分5。

8)项目总成本，目标值小于等于36万元/年，实际完成35.87万元/年，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)保障审计期间的交通通讯取证等审计费用，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

6、社会效益

10)加强审计机关廉政建设，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11)保障国有资金的安全运行，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)被审计单位，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.82分，等级为A。

四、存在问题

（五）项目立项、实施存在问题。

   本项目立项依据是自治区审计厅、财政厅文件（内审办发[2007]73号）相关核定，不存在问题。

（六）资金管理使用存在问题

资金管理使用由绩效监控领导小组全程管控，不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、规范管理，继续建立健全各项规章制度，有专人负责日常和年底考核管理工作。2、建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立评价管理工作考核的长效机制。

（二）措施及办法。

我单位今后将严格遵守《预算法》等先关规定，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；重新修订本单位财物管理办法，使专项资金管理相关内容更细化、规范。

预算绩效评价自评报告

（2022年度）

项目名称：外聘审计中介机构经费

主管部门：乌海市审计局

2023年  3 月 9  日

（盖章）

2022年外聘审计中介机构经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

审计机关向社会购买中介机构服务所需支付委托业务费（债务平台符合外聘机构审计项目23个）255万/年、专家库人员劳务费40万/年，全年共计295万元。

（五）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成政府投资审计项目审计，市政府和自治区审计厅交办的审计任务，保障专家库人员劳务费正常发放。

绩效目标实际完成情况：本项目全年预算295万元，实际支出264.65万元，共计支出82笔经济业务，其中：委托业务费支出12笔，金额共计216.11万元、劳务费支出69笔，金额共计48.54万元。保障了政府投资等重点审计项目顺利实施、及专家库聘用专家劳务费发放。

二、绩效自评工作情况

（十）绩效自评目的。

加强预算资金绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数295.00万元，其中：财政拨款295.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数264.65万元，其中：财政拨款264.65万元，其他资金0万元。

（十一）项目资金产出情况。

外聘审计中介机构经费本年度申请财政预算资金295万元，本项目全年预算295万元，实际支出264.65万元，共计支出82笔经济业务，其中：委托业务费支出12笔，金额共计216.11万元、劳务费支出69笔，金额共计48.54万元。

（十二）项目资金管理情况。

为做好2022年绩效监控工作，我单位成立绩效评价领导小组，组长由乌海市审计局局长、党组书记薛峰担任，领导小组下设办公室，负责资金管理等工作。外聘审计中介机构经费每笔委托业务费支出均经局党组会决议通过，资金支付严格按照合同履行情况执行。保障了政府投资等重点审计项目顺利实施、及专家库聘用专家劳务费发放。，资金使用无截留、挪用，拨款按计划，项目绩效目标均已完成。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)决算金额400万以下的项目，目标值大于等于25个，实际完成12个，分值10，得分4.8。

2)聘请专家库人员数，目标值大于等于6人次，实际完成6人次，分值5，得分5。

2、质量指标

3)项目验收合格率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

4)专家库人员考核合格率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。

3、时效指标

5)聘请专家天数，目标值大于等于200天，实际完成200天，分值5，得分5。

6)项目实施时间，目标值大于等于150天，实际完成150天，分值5，得分5。

4、成本指标

7)聘请中介机构成本，目标值小于等于1.73万元/天，实际完成1.73万元/天，分值5，得分5。

8)聘请专家成本，目标值小于等于2000元/天，实际完成2000元/天，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高企业及个人收取促进我市经济发展，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

10)监督财政重点领域资金使用情况保障财政资金安全，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11)提升审计效益，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)用人科室满意，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.77分，等级为A。

四、存在问题

（七）项目立项、实施存在问题。

1. 本项目年度预算295万元，实际执行264.65万元，完成率89.71%，主要原因是政府采购平台合同已签订，履约进度未完成，尾款不能支付。

（八）资金管理使用存在问题

资金管理不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.规范管理，继续建立健全各项规章制度，有专人负责日常和年底考核管理工作。

2、建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立评价管理工作考核的长效机制。我单位今后将严格遵守《预算法》等先关规定，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；重新修订本单位财物管理办法，使专项资金管理相关内容更细化、规范。

（二）措施及办法。

做项目预算时应考虑跨年项目合同履约进度及实际支付情况。

预算绩效评价自评报告

（2022季度）

项目名称：专项审计工作经费

主管部门：乌海市审计局

2023年 3  月 7  日

（盖章）

2022年专项审计工作经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于补充差旅费、 办公费等审计项目开展所需专项经费

（六）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成重点领域项目的审计任务，保障审计人员差旅费、培训费等日常公用经费

绩效目标实际完成情况：本项目主要用于补充审计日常经费不足，全年共支出35万元，其中办公经费支出19.12万元、培训费支出1.91万元、委托业务费6.5万元、支付给团委1.85万元、设备购置5.62万元。保障了审计机关正常运行。

二、绩效自评工作情况

（十三）绩效自评目的。

加强预算资金绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。专项审计工作经费为经常性项目，历年延续，项目立项依据是《乌海市人民政府市长办公会议纪要》（[2011]25号文件）补充审计业务经费，设定用途是及时补充审计经费以保证完成审计工作目标及地方政府交办的审计任务，主要内容是按项目需要及时拨付经费；涉及范围是2022年资金短缺审计项目。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数35.00万元，其中：财政拨款35.00万元，其他资金0.00万元。

（十四）项目资金产出情况。

本年度资金年初预算金35万元，其中：财政拨款43万元，其他资金0万元。   本年度资金全年执行数35万元，其中：财政拨款43万元，其他资金0万元。 办公楼运行维护经费5个部门经济分类科目，其中：办公经费支出19.12万元、培训费支出1.91万元、委托业务费6.5万元、支付给团委1.85万元、设备购置5.62万元

（十五）项目资金管理情况。

为做好2022年绩效监控工作，我单位成立绩效评价领导小组，组长由乌海市审计局局长、党组书记薛峰担任，领导小组下设办公室，负责资金管理等工作。专项审计工作经费本年度申请财政预算资金35万元，按需求及时补充审计经费短缺，截止年末已支付35万元，其中：办公经费支出19.12万元、培训费支出1.91万元、委托业务费6.5万元、支付给团委1.85万元、设备购置5.62万元，资金使用无截留、挪用，拨款按计划，项目绩效目标均已完成。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)A4纸，目标值大于等于50箱，实际完成50箱，分值2，得分2。

2)打印机加墨，目标值大于等于240次，实际完成240次，分值2，得分2。

3)换硒鼓，目标值大于等于150次，实际完成150次，分值2，得分2。

4)订购杂志报刊，目标值大于等于50套，实际完成50套，分值2，得分2。

5)其他办公低值易耗品，目标值大于等于1000件，实际完成1000件，分值2，得分2。

6)出差人次，目标值大于等于30人次，实际完成29人次，分值3，得分2.9。

7)培训人次，目标值大于等于5人次，实际完成4人次，分值2，得分1.6。

2、质量指标

8)办公用品质量合格率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

9)出差人员审计项目完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

10)培训效果，目标值等于95百分比，实际完成95百分比，分值7，得分7。

3、时效指标

11)办公用品供货及时率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

12)差旅费发放及时率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值2，得分2。

13)培训费发放及时率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

4、成本指标

14)A4纸，目标值大于等于230元/箱，实际完成230元/箱，分值1，得分1。

15)打印机加墨，目标值小于等于60元/次，实际完成60元/次，分值1，得分1。

16)换硒鼓，目标值小于等于280元/次，实际完成280元/次，分值1，得分1。

17)订购杂志报刊，目标值小于等于800元/套，实际完成800元/套，分值1，得分1。

18)其他办公低值易耗品，目标值小于等于42元/件，实际完成42元/件，分值1，得分1。

19)出差每人每次成本，目标值小于等于5000元/人次，实际完成5000元/人次，分值3，得分3。

20)培训每人每次成本，目标值小于等于10000元/人次，实际完成10000元/人次，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

21)维护国家财政经济秩序促进廉政建设，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

22)监督财政重点领域资金使用情况保障财政资金安全，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

23)提升审计效益保障审计工作，目标值100，实际完成100，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

24)被审计单位满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.5分，等级为A。

四、存在问题

（九）项目立项、实施存在问题。

 不存在该问题。

（十）资金管理使用存在问题

 不存在该问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、规范管理，继续建立健全各项规章制度，有专人负责日常和年底考核管理工作。2、建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立评价管理工作考核的长效机制。   （二）措施及办法。

 我单位今后将严格遵守《预算法》等先关规定，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；重新修订本单位财物管理办法，使专项资金管理相关内容更细化、规范。