第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市审计局市依法独立行使审计监督权的综合经济监督部门，在市人民政府和内蒙古自治区审计厅的领导下，负责全市审计工作。  

（二）部门主要职责

1、主管全市审计工作。负责对乌海市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区和乌海市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、拟定审计规范性文件和审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3、向乌海市委审计委员会提出年度乌海市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向乌海市市长提出年度乌海市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受乌海市人民政府委托向乌海市人大常委会提出乌海市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向乌海市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向乌海市委和市政府有关部门、各区党委、区政府通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区、乌海市有关重大政策措施贯彻落实情况；乌海市预算执行情况和其他财政收支，乌海市委和政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、自治区、乌海市财政转移支付资金；使用乌海市财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家、自治区、乌海市投资和以国家、自治区、乌海市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，乌海市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；乌海市所属国有企业和金融机构、乌海市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，乌海市驻外非经营性机构的财务收支，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5、按规定对县处级党政主要领导干部和企事业单位主要领导人员及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6、组织实施财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或乌海市人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作，核查乌海市社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、与各区委和区政府共同领导各区审计机关。依法领导和监督各区审计机关的业务，组织各区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正各区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管各区审计机关负责人。

10、组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

11、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市审计局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市审计局部门机构及人员基本情况

乌海市审计局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：

1.财政拨款的行政单位1家，为乌海市审计局本级，内设机构13个，分别为办公室、法规审理科、经济责任审计局、企业审计科、行政政法科、农业农村审计科、固定投资审计科、财税金融与外资审计科、社会保障审计科、综合督查科、自然资源和生态环境审计科和政府投资项目稽查审计科。内设事业机构为内审管理中心（并挂审计信息中心牌子）。截止2019年12月，乌海市审计局本级行政编制24人，在职实有人数23人，离休人员1人，退休人员15人。

2.参照公务员法管理的事业单位为0家。

3.公益一类事业单位为1家，分别为内审管理中心。

4.公益二类事业单位0家。

• 乌海市审计局局属单位设置及人员情况

1.乌海市审计局无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位：

单位情况表

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止2019年12月，1个事业单位在职人员编制25人，在职实有人数22人，离休人员0人，退休人员2人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1)内审管理中心（挂乌海市审计信息中心牌子)，单位预算编码无，为公益一类事业单位，主要负责对企业、事业单位内部审计机构进行职业管理、工作指导、人员培训、理论研究、经验交流、汇总内审情况、统计报表、岗位资格认证及后续教育等。编制人数25人，实有人数22人，离休0人，退休2人。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算1011.24万元，比2019年预算增加95.31万元，增长10.41 %，增加主要是由于项目支出预算增加，其中聘用人员工资项目中追加10名聘用人员经费；新增物业费预算项目。

支出预算1011.24万元，比2019年预算增加95.31万元，增长10.41 % ，增加主要是由于项目支出预算增加，其中聘用人员工资项目中追加10名聘用人员经费48万元；新增物业费43万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1011.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1011.24万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1011.24万元，其中：基本支出725.24万元，占比71.72%；项目支出286万元，占比28.28%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转人员经费653.49万元，公用经费71.75万元；专项审计工作经费36万元，审计人员外勤补助36万元，聘用人员工资136万元，外聘审计中介机构工作经费35万元，物业费43万元专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1011.24万元，包括：一般公共预算财政拨款1011.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

• 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出811.2万元，比上年预算数增加104.12万元。占总支出比80.22%。主要用于审计事务行政运行支出342.51万元，机关服务217.2万元，其他审计事务支出243万元，其他群众团体事务支出8.49万元。

2、国防支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

3.公共安全支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

4.教育支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

5.科学技术支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

7.社会保障和就业支出112.52万元，比上年预算数减少20.82万元。占总支出比11.12%。主要用于归口管理的行政单位离退休17.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出31.69万元。

8.卫生健康支出33.66万元，比上年预算数增加8.49万元。占总支出比3.33%。主要用于行政单位医疗支出18.21万元，事业单位医疗支出15.45万元。

9.节能环保支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

10.城乡社区支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

11.农林水支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

12.交通运输支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

13.资源勘探信息支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

14.商业服务支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

15.金融支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

16.自然资源海洋气象支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

17.住房保障支出53.86万元，比上年预算数增加3.52万元。占总支出比5.33%。主要用于住房公积金支出53.86万元。

18.粮油物资储备支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

20.其他支出支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年，财政拨款“三公”经费支出预算2.62万元，比上年预算2.92万元减少0.3万元，降低10.27%。本年预算2.62万元比上年执行数1.62万元增加1万元，增长61.73 %。

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。
       2.公务接待费1万元，比上年预算1.3万元减少0.3万元，降低23.08%，本年预算1万元比上年执行数0万元增加1万元，增长100%，增长主要原因是由于上年没有产生公务接待费，今年仍要计划该项支出。

3.公务用车购置费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。
    4.公务用车运行维护费1.62万元，比上年预算1.62万元增加0万元，增长0%，本年预算1.62万元比上年执行数1.62万元增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2020年，我局机关运行经费预算71.75万元，比上年70.26万元增加1.49万元，增长2.12%。主要包括以下支出：办公费9.25万元、邮电费2.56万元、差旅费0万元、培训费10.61万元、工会经费8.49万元、福利费10.61万元、公务用车维护费1.62万元、其他交通费21.78万元、其他0.83万元。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算71.75万元，比上年增加1.49万元，增长2.12%。主要原因是：办公印刷费增加2.98万元、邮电费增加0.98万元、差旅费增加0万元、会议费增加0万元、福利费增加0.33万元、日常维修费增加0万元、专业材料及一般设备购置费增加0万元、办公用房水电费减少4万元、办公用房取暖费增加0万元、办公用房物业管理费增加0万元、公务用车运行维护费1.62万元以及其他费用增加（1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额246.7万元，其中：政府采购货物预算246.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2020年房屋建筑面积3616.22平方米，其中办公用房3432.22平方米，业务用房3432.22平方米，较上年增加或减少0平方米。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算286万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：臧宏艺       联系电话：13394737077

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。