第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　乌海市审计局是乌海市人民政府主管行政监督部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和自治区有关审计工作的方针政策、法律法规、财经方面的审计法规、规章，并监督执行；组织领导、协调监督区级审计机关的业务工作。

　　2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

　　3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：市本级财政预算执行情况和其他财政收支；各部门、事业单位及下属单位的财务收支；各区人民政府预算的执行情况和决算；国有金融机构的资产、负债和损益情况；市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支；市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；其他法律、法规规定应由市审计局进行的审计。

　　4、向市政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告，受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

　　5、组织实施对贯彻执行国家、自治区财经方针政策和宏观调腔措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；负责本级党政机关、审判机关、群众团体、事业单位、国有及国有控股企业单位的正职（或主持工作的副职）领导干部的任期经济责任审计；负责组织对国有及国有控股企业年度经济效益的评价工作；组织下级审计机关对党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

　　6、与各区政府共同领导区级审计机关。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，乌海市审计局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）乌海市审计局部门机构及人员基本情况

　　乌海市审计局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：

　　财政拨款的行政单位1家。

　　1.乌海市审计局本级行政编制25人，在职实有公务员20人，离休职工1人，退休职工18人。

　　2.乌海市内部审计管理中心是非独立核算公益一类事业，单位核定编制 24个，其中：全额拨款事业编制24 个。实有人员23人，其中：全额拨款事业人员 23人。

　　（二）乌海市审计局局属单位设置及人员情况

　　1.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位：

　　单位情况表

　　第二部分  2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　乌海市审计局2021年度收入、支出预算总计1329.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加318.69万元，增长31.51%。

　　其中：基本支出763.93万元，项目支出566万元。

　　（一）收入预算总计1329.93万元。包括：

　　1．本年收入合计1329.93万元。

　　一般公共预算拨款收入1329.93万元， 与上年相比增加318.69万元，增长31.51%。主要原因是：项目经费增加280万元，人员变动增加预算。

　　（二）支出预算总计1329.93万元。包括：

　　本年支出合计1329.93万元。

• 　　一般公共服务支出（类）支出1090.09元，主要用完成日常工作任务所需的人员经费及审计业务工作开展。与上年相比增加278.89万元，增加34.37%。主要原因是项目经费增加280万元。

　　社会保障和就业支出（类）106.58万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关 事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年

• 　　相比减少5.94万元，减少5.27%。主要原因是2021年单位公务员退休、调出，社保缴纳减少。

　　（三）卫生健康支出（类）83.29万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加49.63万元。主要原因是2021年单位公务员退休、调出，社保缴纳减少。

　　（四）住房保障支出（类）49.97万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少3.89万元万元，减少7.22%。主要原因是2021年单位公务员退休、调出，住房公积金缴纳减少。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1329.93万元，包括：一般公共预算财政拨款1329.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1090.09万元，比上年预算数增加278.89万元。占总支出比81.97%。主要用于单位在职人员工资、办公费、差旅费支出。

　　2.社会保障和就业类106.58万元，比上年预算数减少5.94万元。占总支出比8.01%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费发放，机关事业单位基本养老保险缴费缴纳，机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康类83.29万元，比上年预算数增加49.63万元。占总支出比6.26%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

　　4.住房保障类49.97万元，比上年预算数减少3.89万元。占总支出比3.76%。主要用于住房公积金支出。

　　三、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市审计局2021年度财政拨款收、支总预算1329.93万元。与上年相比收、支预算总计增加318.69万元，增长31.51%。

　　主要原因：一是一般公共服务支出增加278.89万元，主要原因是项目经费增加280万元，其中：外聘审计中介机构经费增加265万元；二是社会保障和就业支出减少与上年相比减少5.94万元，减少5.27%。主要原因是2021年单位公务员退休、调出，社保缴纳减少；三是卫生健康支出增加49.63万元，主要原因是2021年单位公务员退休、调出，社保缴纳减少；四是住房保障支出减少3.89万元万元，主要原因是2021年单位公务员退休、调出，住房公积金缴纳减少。

　　四、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市审计局2021年一般公共预算财政拨款支出预算1090.09元，主要用完成日常工作任务所需的人员经费及审计业务工作开展。与上年相比增加278.89万元，增加34.37%。主要原因是项目经费增加280万元，其中：外聘审计中介机构经费增加265万元。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算339.05万元，与上年相比减少3.46万元，减少1.01%。变动原因：公务人员退休、调出。

　　2.审计事务（款）机关服务（项）。年初预算220.16万元，比上年增加2.96万元，与上年相比增加1.36%。变动原因：新考入3名事业编制人员。

　　3.审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算523万元，与上年相比增加280万元，增加115.22%。变动原因：项目经费增加280万元，其中：外聘审计中介机构经费增加265万元。

　　4.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算7.88万元，比上年减少0.61万元，与上年相比减少7.18%。变动原因：在职人员减少。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.98万元，与上年相比减少0.54万元，减少3.09%。变动原因：退休人员去世，人员较上年减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.07万元，与上年相比减少4.32万元，减少6.81%。变动原因：事业人员考入及公务人员调出退休，产生差额。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.53万元，与上年相比减少2.16万元，减少6.81%。变动原因：事业人员考入及公务人员调出退休，产生差额。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.52万元，与上年相比减少3.69万元，减少20.26%。变动原因：公务人员调出退休，产生差额。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.62万元，与上年相比减少0.83万元，减少5.37%。变动原因：事业人员考入退休，工资执行标准不一致，产生差额。

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.15万元，与上年相比增加54.15万元，增加100%。变动原因：2020年未将公务员医疗补助纳入预算。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算49.97万元， 与上年相比减少3.89万元，下降7.22%。主要原因是事业人员考入及公务人员调出退休，产生差额。

　　五、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市审计局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 763.93万元，其中：

• 　　人员经费699.27万元。主要包括以下支出：基本工资180.06万元、津贴补贴177.49万元、奖金7.59万元、绩效工资92.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.07万元、职业年金缴费29.53万元、职工基本医疗保险缴费 29.14万元、公务员医疗补助缴费54.15万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金49.97万元，其他工资福利支出0.03万元、离休费14.05万元、退休费3.93万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。
• 　　公用经费64.66万元。主要包括以下支出：办公费6.55万元、印刷费0.5万元、水费 1.2万元、电费4万元、邮电费2.56万元、差旅费2万元、培训费9.85万元、公务接待费1万元、工会经费7.88万元、福利费9.85万元、其他交通费用18.36万元、其他商品和服务支出0.91万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市审计局政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　乌海市审计局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0，占“三 公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。“ 三公” 经费与上年相同。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 /减少0 万元，增长/降低0%，本年预算比上年执行数0 万元增加/减少 0 万元，增长/降低0 %。主要是我单位无此支出。

　　2、公务接待费1万元，上年预算 1万元相同，下降0%，本年预算比上年执行数0万元增加 0万元，增长100%。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算1.62万元减少1.62万元，减少100%，本年预算比上年执行数1.62万元减少1.62万元，减少100%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算1.62万元，减少1.62万元，减少100%，比上年执行数 1.62万元减少1.62万元，下降 100 %。主要原因是我单位公车已划拨至市公车办统一管理，单位无公车。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我局机关运行经费财政拨款预算（我单位机构运转经费经费财政拨款预算）64.66万元，比上年减少7.09万元，下降9.88%。主要包括以下支出：办公印刷费7.05万元、水电费5.2万元、邮电费2.56万元、差旅费2万元、培训费9.85万元、福利费9.85万元,公务接待费1万元、其它交通费用18.36万元、其他商品和服务支出0.91万元、公务用车运行维护费0万元,比上年机关运行经费减少7.09万元，减少9.88%，主要原因：人员减少支出减少。

　　二、政府采购预算情况说明2021年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　1.部门公车共0辆。

　　2.部门50万元（含）以上的通用设备 1（套），主要是2013年12月11日购入信息网络设备一套，价值99.75万元；单价100万元（含）以上的专用设备 0（套）。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　1.2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的20%，其余项目均为工资类、日常公用经费类支出。公开填报绩效目标的项目支出预算300万元，占全部项目支出预算的53%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：臧宏艺       联系电话：0473-3137708

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表