第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市审计局是乌海市人民政府主管行政监督部门。依据中华人民共和国《宪法》和《中华人民共和国审计法》，对市人民政府及其各部门的财政收支，国有金融机构和企事业组织的财务收支，以及其他依照《审计法》规定应当接受审计的财政收支、财务收支的审计监督；对党政领导干部的任期经济责任进行审计；对全市各级审计机关的业务实施领导；对全市内部审计机构的业务进行指导监督和管理，对社会审计组织的业务质量进行监督。达到维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济健康发展之目的。管理体制：行政关系属块块领导，即审计机关在本级人民政府一把手领导下行使审计监督权；业务工作属条条领导，即审计监督业务工作的下级审计机关在上一级审计机关领导下进行。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关审计工作的方针政策、法律法规、财经方面的审计法规、规章，并监督执行；组织领导、协调监督区级审计机关的业务工作。

2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：（1）市本级财政预算执行情况和其他财政收支。（2）各部门、事业单位及下属单位的财务收支。 （3各区人民政府预算的执行情况和决算。（4）国有金融机构的资产、负债和损益情况。（5）.市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支。（6）.市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。（7）其他法律、法规规定应由市审计局进行的审计。

4、向市政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告，受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、组织实施对贯彻执行国家、自治区财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；负责本级党政机关、审判机关、群众团体、事业单位、国有及国有控股企业单位的正职（或主持工作的副职）领导干部的任期经济责任审计；负责组织对国有及国有控股企业年度经济效益的评价工作；组织下级审计机关对党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

6、与各区政府共同领导区级审计机关。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市审计局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市审计局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

我局有行政编制25人，实有24人；非在职人员1人（2002年离岗）；事业编制24人，实有24人，其他人员23人（长期聘用人员）。

（二）乌海市审计局局属单位设置及人员情况

我局设13个科室，分别是办公室、法规审理科、经济责任审计局、企业审计科、行政政法科、农业农村审计科、固定投资审计科、财税金融与外资审计科、社会保障审计科、综合督查科、自然资源和生态环境审计科和政府投资项目稽查审计科。内设事业机构为内审管理中心（并挂审计信息中心牌子）。

乌海市审计局无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算915.93万元，比2018年预算增加28.3万元，增长3.1%，增加主要是由于2019年我局比上年行政人员和事业人员均增加2人预算增加及聘用人员工资比上年增加8万元。

支出预算915.93万元，比2018年预算增加28.3万元，增长3.1%，增加主要是由于2019年我局比上年行政人员和事业人员均增加2人预算增加及聘用人员工资比上年增加8万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入915.93万元，其中：一般公共预算拨款收入   915.93万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出915.93万元，其中：基本支出717.93万元，占比78.38%；项目支出198万元，占比21.62%；事业单位经营支出0万元，占比0%。基本支出主要是工资福利支出631.58万元，商品和服务支出70.26万元，对个人和家庭的补助支出16.09万元。项目支出主要是聘用人员工资88万元，外聘中介机构工作经费50万元，审计人员外勤经费40万元，专项审计经费20万元。

主要用于“机构运转人员经费647.67万元，公用经费70.26万元；专项审计工作经费20万元，审计人员外勤补助40万元，聘用人员工资88万元，外聘审计中介机构工作经费50万元专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算915.93万元，包括：一般公共预算财政拨款915.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类707.08万元，比上年预算数增加0.35万元。主要用于审计事务行政运行支出278.52万元，机关服务222.34万元，其他审计事务支出198万元，其他群众团体事务支出8.22万元。

2、社会保障和就业类133.34万元，比上年预算数增加26.35万元。主要用于归口管理的行政单位离退休15.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出33.56万元。

3、卫生健康支出25.17万元，主要用于行政单位医疗12.97万元，事业医疗12.2万元。

4、住房保障支出50.34万元，主要用于住房公积金支出50.34万元。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.92万元，比上年预算减少0.29万元，下降9.03%；本年预算比上年执行数增加1.25 万元，增长74.85%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%。

2、公务接待费1.3万元，比上年预算数减少0.2万元，下降13.33%，本年预算比上年执行数增加1.03万元，增长79.23%。公务接待费的减少是由于去年上级单位和其他相关单位来我局人员减少，相应接待费用减少。

3、公务用车购置及运行维护费1.62万元，比上年预算下降0.09万元，下降5.26%，本年预算比上年执行数增加0.21万元，增长14.89%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.62万元，本年预算比上年预算减少0.21万元，下降5.26%，减少主要是财政要求逐年压缩三公经费，预算比上年减少。比上年执行数增加0.21万元，增长14.89%。公务用车购置及运行维护费增加是由于上年度我局在党政大楼办公，公务用车基本未用，本年度办公楼搬至现在办公楼办公用车增加公务用车购置及运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算70.26万元，比上年减少2.92万元，下降3.99%。主要原因是财政要求逐年压缩三公经费，预算比上年减少。公务接待费的减少是由于去年上级单位和其他相关单位来我局人员减少，相应接待费用减少。公务用车购置及运行维护费增加是由于上年度我局在党政大楼办公，公务用车基本未用，本年度办公楼搬至现在办公楼办公用车增加公务用车购置及运行维护费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。其他用车1辆，主要是用于工作人员去滨河区政府各部门和银行及支付局、政务大厅办理各项工作，取、送各种文件、资料等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算198万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡美丽        联系电话：3137708

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。