乌海市审计局2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表乌海市审计局部门

2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算

公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562 号）文件要求，现将

经市十届人大四次会议审议批准的乌海市审计局单位 2024 年部

门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

1.乌海市审计局是乌海市人民政府主管行政监督部门。依据

中华人民共和国《宪法》和《中华人民共和国审计法》，对市人

民政府及其各部门的财政收支，国有金融机构和企事业组织的财

务收支，以及其他依照《审计法》规定应当接受审计的财政收支、

财务收支的审计监督；

2.对党政领导干部的任期经济责任进行审计；

3.对全市各级审计机关的业务实施领导；

4.对全市内部审计机构的业务进行指导监督和管理，对社会

审计组织的业务质量进行监督。达到维护国家财政经济秩序，促

进廉政建设，保障国民经济健康发展之目的。

（二）部门职责

1.行政关系隶属乌海市政府领导，即审计机关在本级人民政

府一把手领导下行使审计监督权；2.业务工作属条条领导，即审计监督业务工作的下级审计机

关在上一级审计机关领导下进行；

3.贯彻执行国家和自治区有关审计工作的方针政策、法律法

规、财经方面的审计法规、规章，并监督执行；

4.组织领导、协调监督区级审计机关的业务工作；

5.向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制

订和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；

6.依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审

计：市本级财政预算执行情况和其他财政收支；各部门、事业单

位及下属单位的财务收支；各区人民政府预算的执行情况和决

算；国有金融机构的资产、负债和损益情况；市政府部门管理的

和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资

金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支；市政府接收的

国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；

其他法律、法规规定应由市审计局进行的审计；

7.向市政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告，受市

政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政

收支审计工作报告；

8.组织实施对贯彻执行国家、自治区财经方针政策和宏观调

控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；

9.负责本级党政机关、审判机关、群众团体、事业单位、国

有及国有控股企业单位的正职（或主持工作的副职）领导干部的任期经济责任审计；

10.负责组织对国有及国有控股企业年度经济效益的评价工

作；

11.组织下级审计机关对党政领导干部进行任期经济责任审

计；

12.依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请；

13.与各区政府共同领导区级审计机关。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年乌海市审计局部门预算包括：

部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市审计局部门机构

2024 年，乌海市审计局共有机构数 1 家，其中财政拨款的

行政单位 1 家、公益一类事业单位 2 家。与去年相比，机构数量

我单位未发生变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

乌海市审计局本级

财政拨款的行政单位

2

乌海市内部审计发展中心

公益一类事业单位

3

乌海市审计事务中心

公益一类事业单位（三）乌海市审计局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市审计局部门。公务员编制 24 个，工勤编制 0 个；

实有公务员 23 人，比上年减少 1 人，减少的原因为 1 人退休。

工勤人员 0 人，与上年持平 0 人。离退休职工 21 人，比上年持

平，原因为 1 人去世，新增 1 人退休。

2.乌海市内部审计发展中心。非独立核算公益一类事业单

位，核定全额拨款事业单位编制 16 个，实有人员 14 人，比上年

增加 3 人，增加的原因为新入职 3 人。退休人员 4 人，比上年持

平。

3.乌海市审计事务中心。非独立核算公益一类事业单位，核

定全额拨款事业单位编制 15 个，实有人员 11 人，比上年增加 4

人，增加原因为新入职 4 人。退休人员 1 人。

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024 年我们将紧紧围绕习近平总书记交给内蒙古自治区的

“五大任务”和我市经济工作会议精神，立足岗位职责，推进审

计质效提升。同时，深入研究并推进“党建促审”工作往深走、

往实走，用实际行动践行“两个维护”。一是提高政治站位，牢

牢把握新时代工作方向，以提升审计工作质效为主轴主题，深化

对审计主责主业的认识和研究，坚决扛起审计监督政治责任，牢

固树立审计机关首先是政治机关的职能定位，把讲政治贯穿审计

工作始终。二是努力打造一支政治过硬、专业过硬、作风过硬的

高素质审计干部队伍。把成绩单作为考评、用人的重要依据，驰

而不息推动守正创新、赶超争先，努力提升审计在我市发展大局中的分量。三是 2024 年市审计局计划审计 27 个项目，其中财政

财务收支、部门预算执行审计 5 个，领导干部经济责任审计 7 个，

固定资产（政府）投资审计 8 个，国有企业审计 2 个，专项审计

（5 个）。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海审计局部门 2024 年度收入、支出预算总计 1550.94 万

元，与上年相比收、支预算总计增加 151.72 万元，增长 10.84 %，

主要原因是新增人员，增加一般公共服务支出增加 110.55 万元，

审计专项工作项目经费较上年增加 40 万元，上年结转结余 6.09

万元。

（一）收入预算总计 1550.94 万元。包括：

1．本年收入合计 1544.85 万元。

一般公共预算拨款收入 1544.85 万元，与上年相比增加

145.63 万元，增长 10.41%。主要原因是用于完成日常工作任务

所需的人员经费及审计业务工作开展，增加一般公共服务支出增

加 110.55 万元，审计专项工作项目经费较上年增加 40 万元。

2．上年结转结余为 6.09 万元。与上年相比 0 万元。主要原

因是委托业务费结转结余4.37万元、培训费1.54万元、维修（护）

费 0.18 万元未支付。

（二）支出预算总计 1550.94 万元。包括：

1．本年支出合计 1550.94 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1291.46 万元，主要用于完成日常工作任务所需的人员经费及审计业务工作开展。与上年相

比增加 110.55 万元，增长 9.36%。主要原因是人员增加人员工

资增加及用于完成日常工作任务所需的人员经费增加；其次是审

计业务工作开展增加审计专项工作项目经费较上年增加 40 万

元。

（2）社会保障和就业支出（类）139.65 万元，主要用于统

一管理的离退休人员项目工资支出和机关在职人员社会保险、机

关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加

13.24 万元，增加 10.47%。主要原因是 2023 年单位人员工资上

涨，导致社保缴费增多；增加残疾人就业保障金预算 6.9 万元。

（3）卫生健康支出（类）43.75 万元，主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加

8.4 万元，增加 23.76%。主要原因是人员增加及正常晋级工资增

加，基数加大缴纳增加。

（4）住房保障支出（类）69.99 万元，主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 13.44

万元，增加 23.77%。主要原因是人员增加及正常晋级工资增加，

基数加大，住房公积金缴纳增加。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位不存在此项

内容。

二、收入预算情况说明

乌海市审计局部门 2024 年收入预算合计 1550.94 万元，包

括本年收入 1550.94 万元，上年结转结余 6.09 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1544.85 万元，占 99.61%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 6.09 万元，占 0.37%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

图 1.收入预算图三、支出预算情况说明

乌海市审计局部门 2024 年支出预算合计 1550.94 万元，其

中：

基本支出 927.85 万元，占 59.83%；

项目支出 623.09 万元，占 40.17%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市审计局部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 1550.94

万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1544.85 万元、

占比 99.61%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有

资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 6.09 万元，占比 0.37%。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 151.72 万元，增长10.84%。主要原因是新增入职人员，用于完成日常工作任务所需

的人员经费及审计业务工作开展，增加一般公共服务支出增加

110.55 万元，审计专项工作项目经费较上年增加 40 万元，上年

结转结余 6.09 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市审计部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算

1550.94 万元，与上年相比增加 151.72 万元，增长 10.84%。主

要原因是新增入职人员，用于完成日常工作任务所需的人员经费

及审计业务工作开展，增加一般公共服务支出增加 110.55 万元，

审计专项工作项目经费较上年增加 40 万元，上年结转结余 6.09

万元。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1550.94 万元，与上年相比增

加 151.72 万元。其中：

1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 431.38 万元，

与上年相比增加 55.16 万元，增加 14.66%。变动原因：2024 年

人员经费增加 44.17 万元，人员增加和正常晋级工资上调及日常

经费增加等原因。

2.审计事务（款）机关服务（项）。年初预算 232.08 万元，

比上年增加 13.93 万元，与上年相比增加 6.39%。变动原因：新

增加事业人员 7 人工资增加。

3.审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 617万元，比上年增加 40 万元，与上年相比增加 6.93%。变动原因：

审计专项工作经费较上年增长 40 万元。

4.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算 6.09 万元，

与上年相比增加 6.09 万元，增加 100%。变动原因：今年新增上

年结转结余至预算。

5.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初

预算 11 万元，比上年增加 1.46 万元，与上年相比增加 15.30%。

变动原因：单位人员工资基数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算 22.45 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增加 3.60%。

变动原因：退休人员增资。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）。年初预算 78.14 万元，与上年相比增加 8.32

万元，增加 11.92%。变动原因：单位人员工资基数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算 39.07 万元，与上年相比增加 4.16 万元，

增加 11.92%。变动原因：单位人员工资基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

43.75 万元，与上年相比增加 8.4 万元，增加 23.76%。变动原

因：单位人员增加，工资基数增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.99 万

元，与上年相比增加 13.44 万元，增加 23.77%。主要原因是单

位人员工资基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市审计局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算 927.85 万元，其中：

（一）人员经费 847.15 万元。主要包括：基本工资 214.03

万元、津贴补贴 168.26 万元、奖金 58.33 万元、伙食补助费 0

万元、 绩效工资 87.52 万元、住房公积金 69.99 万元、养老保

险 78.14 万元 、职业年金 39.07 万元、医疗费 43.75 万元、其

他社会保障缴费 10.36 万元、其他工资福利支出 55.95 万元、离

休费 0 万元、退休费 21.57 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、

其他对个人和家庭的补助 0.2 万元等。

（二）公用经费 80.70 万元。主要包括：办公费 8.81 万元、

印刷费 0.5 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.3

万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）

费 0.5 万元、培训费 13.75 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费

0.5 万元、工会经费 11 万元、福利费 13.75 万元、其他交通费

用 22.68 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市审计局部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”

经费预算支出 0.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占

0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 万元，

比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万

元，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因控制接待人员及人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市审计局部门 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万

元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性

基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市审计局部门 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与

上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨

款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市审计局部门 2024 年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额 623.09 万元。其中，财政本年拨款金额 617 万元，财政

拨款结转结余 6.09 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0

万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024 年我局机关运行经费财政拨款预算 80.70 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 8.81 万元、印刷费 0.5 万元、

咨询费 0.5 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.3 万元、电费 3 万

元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、

培训费 13.75 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、工

会经费 11 万元、福利费 13.75 万元、其他交通费用 22.68 万元、

其他商品和服务支出 0.88 万元；

2024 年机关运行经费比上年增加 7.48 万元，增长 10.22%，

增长主要原因是因编制数增加，人员增加公用经费提取基数变

大。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1.货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，原因是无此项支出。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，原因是无此项支出。

3.服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，原因是无此项支出。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，

涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100

万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2.2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 3432.22 平方米，其中办公用房 1000 平方米、

业务用房 2432.22 方米，较上年持平。五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市审计局部门2024年度填报绩效目标的预算项目4个，

公开绩效目标 4 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全

部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 617 万

元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门

取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高

中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单

位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支

出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反

映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、

公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及

运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的

各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务

员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用

经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡美丽

联系电话：13009590989

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表