第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市审计局是乌海市人民政府主管行政监督部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关审计工作的方针政策、法律法规、财经方面的审计法规、规章，并监督执行；组织领导、协调监督区级审计机关的业务工作。

2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：市本级财政预算执行情况和其他财政收支；各部门、事业单位及下属单位的财务收支；各区人民政府预算的执行情况和决算；国有金融机构的资产、负债和损益情况；市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支；市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；其他法律、法规规定应由市审计局进行的审计。

4、向市政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告，受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、组织实施对贯彻执行国家、自治区财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；负责本级党政机关、审判机关、群众团体、事业单位、国有及国有控股企业单位的正职（或主持工作的副职）领导干部的任期经济责任审计；负责组织对国有及国有控股企业年度经济效益的评价工作；组织下级审计机关对党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

6、与各区政府共同领导区级审计机关。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市审计局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市审计局部门机构及人员基本情况

乌海市审计局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：

1.财政拨款的行政单位1家，为乌海市审计局本级，内设机构13个，分别为办公室、法规审理科、经济责任审计局、企业审计科、行政政法科、农业农村审计科、固定投资审计科、财税金融与外资审计科、社会保障审计科、综合督查科、自然资源和生态环境审计科和政府投资项目稽查审计科。截止2020年12月，乌海市审计局本级行政编制25人，在职实有人数20人，离休人员1人，退休人员18人。

2.参照公务员法管理的事业单位为0家。

3.公益一类事业单位为1家，为内审管理中心。

4.公益二类事业单位0家。

（二）乌海市审计局局属单位设置及人员情况

1.乌海市审计局无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位：

单位情况表

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止2020年12月，1个事业单位在职人员编制24人，在职实有人数23人，离休人员0人，退休人员2人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

内审管理中心（挂乌海市审计信息中心牌子)，单位预算编码无，为公益一类事业单位，主要负责对企业、事业单位内部审计机构进行职业管理、工作指导、人员培训、理论研究、经验交流、汇总内审情况、统计报表、岗位资格认证及后续教育等。编制人数24人，实有人数23人，离休0人，退休2人。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，收入预算1329.93万元，比2020年预算增加318.69万元，增长31.51%，增加主要是由于外聘审计中介机构经费、聘用人员工资增加。

2021年，支出预算1329.93万元，比2020年预算增加318.69万元，增长31.51%，增加主要是由于外聘审计中介机构经费、聘用人员工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1329.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1329.93万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1329.93万元，其中：基本支出763.93万元，占比57.44%；项目支出566.00万元，占比42.56%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于机构运转人员经费699.27万元，日常公用经费64.66万元；专项审计工作经费36.00万元，审计人员外勤补助36.00万元，聘用人员工资151.00万元，外聘审计中介机构工作经费300.00万元，物业费43.00万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1329.93万元，包括：一般公共预算财政拨款1329.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1090.09万元，比上年预算数增加278.89万元。占总支出比81.97%。主要用于审计事务行政运行支出296.05万元，机关服务220.16万元，其他审计事务支出523.00万元，其他群众团体事务支出7.88万元。

2、国防类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

3.公共安全类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

4.教育类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

5.科学技术类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

6.文化旅游体育与传媒类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

7.社会保障和就业类106.58万元，比上年预算数减少5.94万元。占总支出比8.01%。主要用于归口管理的行政单位离退休17.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.53万元。

8.卫生健康类83.29万元，比上年预算数增加49.63万元。占总支出比6.26%。主要用于行政单位医疗支出14.52万元，事业单位医疗支出14.62万元，公务员医疗补助54.15万元。

9.节能环保类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

10.城乡社区类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

11.农林水类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

12.交通运输类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

13.资源勘探工业信息等类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

14.商业服务业类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

15.金融类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

16.自然资源海洋气象等类0万元，比上年预算数增加0xx万元。占总支出比0%。

17.住房保障类49.97万元，比上年预算数减少3.89万元。占总支出比3.76%。主要用于住房公积金支出49.97万元。

18.粮油物资储备类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

19.灾害防治及应急管理类0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

20.其他支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年，财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年预算2.62万元减少1.62万元，降低61.83%。本年预算1万元比上年执行数2.62万元减少1.62万元，下降61.83%。

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。
    2.公务接待费1万元，比上年预算1万元增加0万元，增长0%，本年预算1万元比上年执行数1万元增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算1.62万元减少1.62万元，降低100%，本年预算0万元比上年执行数XXX万元减少1.62万元，下0%，减少主要原因是公车被政府相关部门收回，经费预算不在本单位。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算64.66万元，比上年减少7.09万元，下降9.88%。主要原因是：办公印刷费7.05万元,比上年减少2.7万元、邮电费2.56万元,比上年增加0万元、差旅费2万元,比上年增加2万元、会议费0万元,比上年增加0万元、福利费9.85万元,比上年减少0.76万元、日常维修费0万元,比上年增加0万元、专业材料及一般设备购置费0万元,比上年增加0万元、办公用房水电费5.2万元,比上年增加0.7万元、办公用房取暖费0万元,比上年增加0万元、办公用房物业管理费0万元,比上年增加0万元、公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.62万元以及其他费用38万元,比上年减少4.71万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆，主要用于日常办公；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2021年房屋建筑面积3616.22平方米，其中办公用房3432.22平方米，

业务用房184平方米，较上年增加或减少0平方米。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据2021年部门预算项目支出编制要求，2021年填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算566万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：臧宏艺       联系电话：0473-3137708

第六部分  部门预算公开表

详见附表